زيادة علاوة غلاء استثنائية بقيمة 300 جنيه .. وزيادة بدل الإنارة بنسبة 100% وبدل الوجبة الغذائية من 6 إلي 10 جنيهات
وليد البهنساوي
اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وبحضور المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2023/2024 ومتوقع العام المالي 2022/2023م والتي تم إعدادها فى إطار إستراتيجية الشركة وبناءاً على رؤيتها المستقبلية وإستناداً إلى المتغيرات والمستجدات الإقتصادية المحيطة والتوجه العام للدولة لدعم مناخ الاستثمار في محافظات صعيد مصر، وتنفيذاً لتوجيهات وتوجهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير الطاقة لطالبي الخدمة واستجابة للسياسات التي أقرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر .. وينشر موقع باور نيوز أبرز ملامح الموازنة التخطيطية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في تقديم أفضل خدمة للمجتمع ودعم الإقتصاد القومي ليكون عوناً في دفع قاطرة التنمية بالبلاد وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشركة وهى:
“الريادة والتميز عالمياً لطاقة كهربائية مستدامة”
توفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كـافة المصادر لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة إعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقياً بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
وتتمثل الأسس والإفتراضات التي تم على أساسها إعداد مشروع الموازنة التخطيطية المستهدفة للعام المالي 2023/2024 والمتوقع 2022/2023م : –
• الإلتزام بالقواعد المحاسبية الواردة بالنظام المحاسبي الموحد الصادر بقرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1807 لسنه 2022 بتعديل الدليل المحاسبي والمعايير المحاسبية المصرية الصادرة بقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وآخرها رقم 732 لسنة 2020 باعتماد معايير المحاسبة المصرية المعدلة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وقرار السيدة وزيرة الاستثمار رقم 69 لعام 2019 كأساس لإعداد القوائم المالية.
• المحقق للأعوام السابقة والفعلي عن الفترة من 1/ 7/ 2022 حتى 31/12/2022م.
• قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9/6/2020م المتضمن تعريفة اسعار بيع الطاقة مقابل الخدمة لمدة خمس سنوات قادمة.
• العوامل المؤثرة في إعداد الموازنة:
الطاقة المشتراة المستهدفة بالعام المالي 2023/2024
• استهداف نسبة الفقد خلال عام الموازنة للوصول لنسبة 16.830%.
• تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة2022 بشأن تعديل بعض أحكام معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل 2015 بخصوص” آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية”, وما ترتب علي تطبيق هذا القرار فى اعداد القوائم المالية.
• تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة للشركة للسنوات السابقة.
• تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء خلال السنوات السابقة.
• تم إعداد القوائم المالية في ضوء ما تضمنه البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وكلا من وزارة المالية و وزارة البترول والثروة المعدنية والذى بموجبه تم الاتفاق علي أسس العلاقة المستقبلية بين الأطراف والتي تضمن تلافي وتجنب تراكم أي مستحقات أو متأخرات.
• إعادة تقدير بعض بنود المصروفات عام المتوقع وعام الموازنة وفقاً لسعر الصرف من البنك المركزي المصري للعملات الأجنبية عند اعداد مشروع الموازنة.
• تم إحتساب الفوائد على القروض الأجنبية طبقاً لأسعار صرف العملات الأجنبية الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.
• التطور في قيمة بند الأجور والعمالة حيث تم مراعاة الآتي:
الإلتزام بسياسة الترشيد فى عناصر الأجور بحيث لا يتجاوز التطور الزيادات الحتمية المقررة.
خفض قيمة الأجور بقيمة أجور العاملين المتوقع بلوغهم السن القانوني للإحالة إلى المعاش.
إدراج قيمة مستحقات نهايـة الخـدمـة للعاملـين المنتهية خدمتهم خـلال فتــرة الموازنـة.
تَغيُر أعداد العاملين علي الدرجات المختلفة في ضوء الترقيات والتعيينات الجديدة وانتهاء الخدمة.
إدراج أجور العاملين بمكافأة شاملة خلال المتوقع 2022 / 2023 والمستهدف 2023 / 2024.
زيادة علاوة غلاء استثنائية بقيمة 300 جنيه من تاريخ 1/11/2022م.
زيادة بدل الإنارة بنسبة 100% وبدل الوجبة الغذائية من 6 إلي 10 جنيهات.
تم تحميل بند الأجور بقيمة المزايا العينية الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم وبند مزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة.
• التطور في كميات الطاقة المباعة والأخذ في الإعتبار زيادة اعداد المشتركين.
• وضع مستهدفات طموحة لتطوير الأداء بشكل عام والإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمستهلكين ومع استهداف نسب تحصيل نقدي من المستهلكين كالتالي: –
الجهة نسبة التحصيل
– الجهات الحكومية (الإصدار) 100%
– الهيئات الاقتصادية (الإصدار) 95%
– شركات مياه الشرب والصرف الصحي (الإصدار/ المديونية) طبقاً للاتفاق المبرم
– القطاع العام (الإصدار) 95%
– قطاع الأعمال العام (الإصدار/المديونية) 100%
– شركات تتبع وزارات متخصصة (الإصدار) 100%
– المنزلي، المحلات التجارية، القطاع الخاص، الاستثماري
o الإصدار لا تقل عن 95%
o المديونية لا تقل عن 35%
مع التنبيه المشدد بالتصادق علي ما لم يتم تحصيله نقداً.
• استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020 بتاريخ 21/3/2020 بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خـــــــــارج وداخــــل أوقـــــــــــــات الذروة بواقع 10 قروش/ك.و.س.، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة هذا الدعم، وقد بلغت قيمة المنح والاعانات المستهدفة للشركة عن هذا التخفيض حوالي 20.111 مليون جنيه، مقابل تعلية نفس القيمة بالأرصدة المدينة المستحقة على وزارة المالية.
• نصيب الشركة من قيمة الدعم المستحق طرف وزارة المالية نتيجة عدم زيادة الأسعار.
• استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 123 بتاريخ 23/12/2020 والذي ينص على الاتي:
جدولة المديونيات الناتجة عن أزمة جائحة كورونا منذ أبريل 2020 على المنشآت الفندقية والسياحية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني وذلك لمدة 36 شهر اعتباراً من التاريخ المقرر لبدء السداد (مايو2021)، والذي تم تعديله باجتماع مجلس الوزراء بالجلسة رقم 157 بتاريخ 26/8/2021 برئاسة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والذي قرر ارجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية السابق جدولتها على 36 شهر ليكون تاريخ بدء السداد هو 1/5/2022 بدلاً من 1/1/2021.
• الخطة الإستثمارية المستهدفة لتنفيذ استثمارات ومشروعات أخرى بقيمة قــــــدرها 592.899 مليون جنيه موزعة كالتالي:
– مبلغ 350.659 مليون جنية للخطة الذاتية (توسعات واحلال وتجديد شبكات).
– مبلغ 117.805 مليون جنية للبنود الإضافية للخطة الاستثمارية.
– مبلغ 30.000 مليون جنيه لمشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية.
– مبلغ 94.435 مليون جنيه لمشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها.
• تم مراعاة قيمة مصروفات الصيانة فى ضوء برامج الصيانة المستهدفة.
• إعادة تأهيل المهمات المرفوعة وإستخدامها مجدداً في خطط الإحلال والتجديد والتوسعات.
وفيمـا يلى عرض المجالات والمحاور المستهدفة لتحقيق مشروع الموازنـة التخطيطيـة للشركـة: –
تسعي الشركة إلي رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوي الآداء وضمان إستقرار وإستمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار الكهربائي ولمواجهة الزيادة المستمرة فى إستهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة للوصول إلي أفضل معدلات التشغيل الفني الآمن والاقتصادي وذلك من خلال المحاور الآتية: –
أولاً:- تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ]الذاتية / إحلال الهوائيات/ أخري[:-
تستهدف الشـــــركة في خـــــطتها الإستثمارية ومشروعات أخرى خلال عام الموازنة 2023/2024م تنفيذ استثمارات بقيمة قــــــدرها 592.899 مليون جنيه موزعة كالتالي:
البند المشروع القيمة
(مليون جنيه)
1-: الخطة الاستثمارية (الذاتية)
أ) خطة تطوير شبكة الكهرباء التوسع والجديد بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض 210.395
الاحلال والتجديد بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض 140.264
إجــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــالي خـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــة تطوير شبكة الكهرباء ( أ ) 350.659
ب) البنود الاضافية للخطة الاستثمارية أراضي ومباني وإنشاءات 37.805
الآت ومعدات 30.000
وسائل نقل وانتقال 10.000
عدد وأدوات وأجهزة قياس 5.000
أثاث ومعدات مكاتب وتطوير نظم 35.000
إجمالي البنود الاضـــــــــــــــــــــافية للخطـــــــــــــــــــــة الاستثمارية (ب) 117.805
إجمالي الخطة الاستثمارية (أ) + (ب) 468.464
2-: مشروع تحويل الخطوط الهوائية الي كابلات أرضية 30.000
3-: مشروع العدادات الذكية والبنية التحتية له 94.435
الإجمالي العام 592.899
وذلك سعياً للتوظيف الأمثل للخطة للإرتقاء بكفاءة الشبكة وتحسين مستوي وجودة الخدمة الكهربائية.
والتى من خلالها سيتم تركيب وتنفيذ المهمات التالية بالشبكة وطبقاً للبيان التالي: –
م البيان الوحدة توسعات الشبكة الإحلال والتجديد
1 موزعات جهد متوسط عدد 1 —
2 محولات قدرات مختلفة عدد 106 265
3 أكشاك لمحولات قدرات مختلفة عدد 89 134
4 وحدات ربط حلقي جهد متوسط عدد 27 13
5 أعمدة الجهد المتوسط عدد 16 79
6 موصلات هوائية جهد متوسط كم 3.3 68.4
7 كابلات الجهد المتوسط كم 33.96 3.56
8 لوحات / صناديق جهد منخفض عدد 22 17
9 أعمدة الجهد المنخفض عدد 336 5661
10 خطوط معزولة جهد منخفض كم 21 192
11 كابلات الجهد المنخفض كم 12.44 9.97
والجدول الفني رقم (1) يوضح مهمات الخطة الإستثمارية
كما يتم مراعاة الإجراءات الفنية التالية خلال تنفيذ خطة الشركة:
– التأكد من إختبار المهمات الموردة من خلال لجان الفحص والإستلام ومتابعة التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والمعدلات الزمنية المحددة.
– يتم تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض طبقاً للأولويات.
– زيادة سعات المحولات وجميع مهمات الشبكة لتتناسب مع تطور الأحمال وضمان التحميل الاقتصادي والتشغيل الأمثل لمكونات الشبكة.
– تحويل التغذية الإشعاعية الي تغذية حلقية علي مستوي شبكة الجهد المتوسط لتأمين التغذية.
– تخفيف احمال المغذيات وتقصير اطوالها لتحسين مستويات الجهود وتقليل الفقد الفني فى الطاقة.
– تغيير مقاطع الموصلات والكابلات المتهالكة والغير متناسبة مع الأحمال بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض.
وفيما يلي أهم مؤشرات الأداء الفني:
م البيــان فعلي
2021/2022 متوقع
2022/2023 مستهدف 2023/2024
1 الحمل الأقصى للشركة (م.وات) 2438 2360 2408
2 متوسط معامل القدرة 0.956 0.958 0.959
3 كمية الفقد الفني (مليون.ك.و.س.) 779.74 794.72 816.69
4 نسبة الفقد الفني بشبكات التوزيع % 5.39% 5.35% 5.30%
5 كمية الفقد الغير الفني (مليون.ك.و.س.) 2430.081 1910.305 1776.683
6 نسبة الفقد الغير الفني % 16.798% 12.860% 11.530%
7 كمية الفقد الكلي (مليون.ك.و.س.) 3209.825 2705.028 2593.371
8 إجمالي نسبة الفقد % 22.188% 18.210% 16.830%
9 اجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض فى نهاية العام (كم) 65794 66426 66788
خطوط المتوسط (كم) 11625 11636 11644
كابلات المتوسط (كم) 11656 12034 12215
خطوط المنخفض (كم) 38423 38593 38693
كابلات المنخفض (كم) 4090 4163 4236
10 إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 242 252 259
11 إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط 24951 25187 25442
12 سعات المحولات (م.ف.أ) 7316.1 7463.9 7633.0
13 إجمالي عدد صناديق ولوحات الجهد المنخفض 16853 16849 16762
14 عدد العاملين (عامل) 6420 6196 5962
15 عدد المشتركين (بالألف مشترك) 3585 3700 3820
16 عدد المشتركين/عامل 558.41 597.16 640.72
17 مليون.ك.و.س. مباع/عامل 1.75 1.96 2.15
*** مكونات الشبكة بعالية ملك الشركة وملك الغير
ثانياً:- إجراءات تحسين جودة التغذية الكهربائية :-
حرصاً من الشركة على الارتقاء بمستوى خدمة مشتركيها وعلى استمرارية التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة ستقوم الشركة بالعمل علي رفع كفاءة الشبكات لتحسين مؤشرات جــودة التغذية الكهربائية على النحو التالي :-
• التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة بمراكز الأحمال بالإضافة إلى معالجة إنخفاض الجهود بالمحولات الرئيسية.
• تركيب محولات توزيع قليلة المفاقيد ذات مغيرات جهد 7 خطوة بجهود تشغيل 10,5/0,4 ك.ف.
• التوسع في أعمال وبرامج قياسات المتغيرات الكهربائية بالشبكات (أحمال/ جهود/درجات حرارة/معامل قدرة وخلافه) ووضع الخطط والبرامج لمعالجة اى حيود في القياسات.
• إعداد مؤشرات جودة التغذية الكهربية دورياً وإعداد مقارنة لمعدل التطور وعرض الأعطال شهرياً مقارن بالعام السابق، واتخاذ إجراءات تقليل متوسط زمن العطل.
• تعظيم دور لجان الجودة والفقد وتحليل الأعطال للوقوف علي مسببات الأعطال والحد منها.
• متابعة برنامج التحكم لأجهزة الفصل وإعادة التوصيل التلقائي والاستفادة من تقارير الفصل بها.
وسوف ينعكس ذلك على مؤشرات إستمرارية التغذية الكهربائية
المؤشـر مبرمج ( صيانة وتركيبات) غير مبرمج (أعطال)
فعلي
2021/2022 متوقع
2022/2023 مستهدف
2023/2024 فعلي
2021/2022 متوقع
2022/2023 مستهدف
2023/2024
SAIFI 0.85 0.84 0.83 0.19 0.18 0.17
SAIDI 47.5 46.2 44.83 10.19 9.63 8.54
CAIDI 56.00 55.00 54.00 54.2 53.00 50.50
ثالثاً- تنفيذ أعمال الصيانة المبرمجة:
وذلك من خلال الآتى
توفير معدات ومهمات الصيانة ومهمات السلامة والصحة المهنية.
التدريب المستمر لفرق الصيانة للجهد المتوسط والمنخفض وإستخدام نماذج MPIS.
الإلتزام بتنفيذ أعـــمـــــال الصـــــيانــــــــة طبقــــــاً للمواصفات الفنية مـــــــــــع ضرورة التنسيق المسبق مــــــــع الجهات المعنية بالفصل وبالتزامن مع تنفيذ برامج فصل محطات المحولات وموزعات الجهد المتوسط.
والجدول التالي يوضح مهمات الشبكة(ملك الشركة) المستهدف إجراء الصيانة لها:
معدلات الصيانة مستهدف الوحدة المكونــات
طبقا لنماذج الصيانة المعتمدة MPIS 7936 كم خطوط هوائية جهد متوسط
145 عدد موزعات (لوحات توزيـــع )
1781 عدد أكشاك سكاكيــن جهد متوسط
36967 كم خطوط هوائية جهد منخفض
7896 عدد أكشاك بالمحولات
7607 عدد محولات معلقة
362 عدد محولات داخل غرف
(يتم إجراء الصيانة مع مراعاة عدم فصل التيار عن المشتركين خلال شهر رمضان ومواسم الإمتحانات والأعياد)
رابعاً: – تحسين معامل القدرة: –
• تستهدف الشركة تركيب مكثفات بسعة 15 م.فار خلال عام الموازنة لتصبح القدرة الاجمالية المركبة بالشبكات 672 م.فار بنسبة 27.9% من الحمل الاقصى للمساهمة فى تحسين معامل القدرة حيث تستهدف الشركة ان يصل الحمل الاقصى الى (2408) م.وات ومعامل القدرة إلى (0.959) خلال العام المالى 2023/2024م.
• حصر حالات انخفاض معامل القدرة لدي كبار المشتركين والقوي المحركة ودراسة تحسين معامل القدرة لديهم.
والجدول التالي يوضح الحمل الاقصى ومتوسط معامل القدرة:
البيان فعلى 2021/2022 متوقع 2022/2023 مستهدف 2023/2024
قدرة المكثفات المركبة (م. فار) 642 657 672
الحمل الأقصى (م. وات) 2438 2360 2408
متوسط معامل القدرة 0.956 0.958 0.959
نسبة المكثفات الي الحمل الأقصى 26.33% 27.83% 27.9%
خامساً: – إجرءات تحسين نسبة الفقد في الطاقة
أ- إجراءات تحسين الفقـد الفـنى:
• تنفيذ خطة وبرامج قياس جميع المتغيرات الكهربائية بالشبكات وتحديد نقاط الضعف بها.
• إستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة قبل الصيانة ومعالجتها.
• عمل إتزان أحمال لمحولات التوزيع، ومراجعة وتحسين الأراضي بالشبكة.
• إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض وإستخدام الموصلات المعزولة بديلاً عن الموصلات العارية وذات مقاطع أكبر.
• إنشاء مغذيات جديدة لتخفيف الأحمال وتقسيم المغذيات الطويلة وذات الأحمال العالية وإزالة الإختناقات بالشبكات.
• تنفيذ خطة سلاسل إحلال المحولات وإضافة محولات ذات قدرات مناسبة.
• التحميل الإقتصادي والأمثل لمكونات الشبكة وطبقا لأحمالها التصميمية.
• تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة.
• القضاء علي اختناقات الشبكة وتحسين مستويات الجهود بدراسة تركيب منظمات جهد(AVR) مناسبة.
• الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة وفقا لنماذج الصيانة المعتمدة ((MPIS .
• مراجعة عدادات الطاقة (التوصيلات الثانوية – الثوابت – الدقة) بنقاط الاتصال بالمحولات الرئيسية بمحطات المحولات من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.
ب- إجراءت تحسين الفقـد الغير فـنى:
تستهدف الشركة الآتي:-
• سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة اعمال المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
• مراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية – الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.
• سرعة رفع وتغيير العدادات العاطلة والالتزام بان يتم الرفع والفحص عن طريق المعمل الهندسي وبتقرير فحص يضمن حق الشركة وحق المشترك.
• العمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش.
• مراقبة ومتابعة استهلاكات العدادات مسبقة الدفع بتطبيق نظام متابعة القراءة optical reader بمعرفة شركة شعاع مع ربطها بمركز الإصدار لاحكام الرقابة.
• مراجعة دورية للعدادات مسبقة الدفع والتى لم يتم شحنها (مطلقاً / لأكثر من ثلاثة أشهر) والعدادات ذات الشحنات المتدنية ، خاصةً العدادات التى تم إحلالها مع مقارنتها بإستهلاكاتها السابقة قبل الإحلال.
• تنشيط أعمال الضبطية القضائية بالشركة واعمال شرطة الكهرباء وتقديم الدعم الفني والمعنوي لحصر السرقات ومخالفات شروط التعاقد.
سادساً: – تــرشيد الطــــاقة:
تستهدف الشركة العمل على تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وذلك من خلال: –
• التوسع في اعمال الدراسات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة لجميع مكونات الشبكات.
• التوسع في الدراسات الخاصة بتحسين معامل القدرة المنخفض لدى كبار المشتركين وعمليات القوى المحركة.
• التوسع في اعمال مراجعات الطاقة بالمصانع وتحديد فرص الترشيد المتاحة.
• عقد ندوات توعية بأهمية الترشيد واستخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة للعام المالي 2024/2023 بالمدارس والجامعات والجمعيات الاهلية.
• مخاطبة الجهات الحكومية بترشيد الطاقة وذلك باستبدال اللمبات والمكيفات الغير موفرة للطاقة بأخرى موفرة وتركيب محطات للطاقة الشمسية أعلى اسطح مباني تلك الجهات.
• التوسع في استخدام المهمات الكهربية ذات الكفاءة العالية وقليلة المفاقيد ومراعاة ذلك عند شراء المهمات.
سابعاً: – نظم المعلومات:
وتستهدف الشركة ما يلي:
• استكمال تنفيذ منظومة الربط التكاملي لجميع التطبيقات بجميع الافرع والقطاعات مع قواعد البيانات المركزية بخوادم إدارة الشركة.
• استكمال تكويد مكونات الشبكة والانتهاء من توقيعها علي الخرائط الجغرافية، وكذلك التوسع في تنفيذ الهوية البصرية لمكونات الشبكة ومباني الشركة.
• استكمال ربط المشتركين على الخرائط الجغرافية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
• تنفيذ برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ومن خلال شركة سايشيلد.
• تطبيق البرنامج الموحد لمتابعة السرقات وبرنامج كبار المشتركين بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر واللذان تم اعدادهما بمعرفة شركة هندسة النظم للقوى الكهربائية.
• تحديث منظومة الشئون المالية من خلال برنامج ERP من خلال شركة هندسة النظم للقوى الكهربائية وبالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
• استكمال ربط جميع شبكات وخطوط الـ VPN بجميع المواقع المستحدثة بالشركة مع المركز الرئيسي.
• استهداف تنفيذ برنامج ميكنه ومتابعة خزائن فروع الإيرادات.
• تنفيذ وتشغيل مركز البيانات للشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والمورد من خلال شركة سايشيلد.
• تشغيل منظومة اكسيد 121 علي الوحدات الطرفية ( (Tablets
• تنفيذ منظومة التحصيل الإليكتروني بالتعاون مع شركات الدفع الإليكتروني لجميع متحصلات الشركة.
ثامناً: – وسائل النقل والورش والمعدات:
تدعيم وسائل النقل بالمعدات وسيارات اختبار بقيمة 40 مليون جنيه.
تستهدف الشركة تأهيل المهمات المرفوعة من الشبكة والاستفادة القصوي منها وكذلك تصنيع بعض المهمات بالورش الإنتاجية بالشركة.
تاسعاً: – السلامة والصحة المهنية:
لتحسين الأداء بقطاع السلامة والصحة المهنية والإدارات التابعة له مستهدف تحقيق الآتي: –
تأمين مخازن المركز الرئيسي وقطاعات الشركة بالإطفاء التلقائي والانذار الآلي، واستكمال منظومة الإطفاء التلقائي لخلايا الجهد المتوسط بالموزعات بطفايات ثاني أكسيد الكربون فاير سيرش.
التوسع في اعمال الدورات التدريبية المتخصصة لجميع العاملين بإدارات السلامة والصحة المهنية، وإدارات التشغيل والصيانة.
التنسيق مع ادارات الحماية المدنية بالمحافظات لعمل تدريب على أعمال مكافحة الحرائق للعاملين بمنشآت الشركة.
التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لعمل الكشف الطبي الدوري على جميع العاملين بالشركة.
شراء وتوفير ما يلزم من مهمات وقاية شخصية ومهمات سلامة وصحة مهنية.
عاشراً:- المخازن:
تستهدف الشركة استكمال تأمين جميع مواقع الشركه بما فيها المخازن بالكاميرات اللازمه والتأمين ضد الحريق والسرقات والكوارث الطبيعية.
تستهدف الشركة بناء مخازن رئيسية بمدينة أسوان الجديدة بدلاً من مخازن الشلال – نظرا لأنها منطقة سيول – والتي تم تخصيصها للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية بعد سداد الدفعة المقدمة.
تستهدف الشركة استكمال مخازن الصالحية الجديدة بمحافظة قنا واستكمال التجهيزات بها.
حادي عشر:- العدادات :
استكمال تنفيذ البنية التحتية ومراكز البيانات (Data Center) الخاصة بمشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
استهداف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية وتركيبها (بمحطات المحولات ولوحات التوزيع ولدى كبار المشتركين والمصالح الحكومية).
استكمال تنفيذ خطة الشركة لتغيير العدادات التقليدية الي العدادات مسبقة الدفع والذكية للمصالح الحكومية وكافة المشتركين بكافة الأنشطة.
تولى الشركة إهتماماً كبيراً بتطوير الأداء التجارى باعتباره أهم العناصر الجوهرية لتحقيق أهدافها ولذا فمن المستهدف تحقيق الآتي: –
الطاقة المشتراة:-
تستهدف الشركــة شراء طاقـة كهربائية بكمية قدرهــا 15409.218 مليون ك.و.س. بنسبة تطور 3.73% لمتوقع 2022/2023م والبالغة 14854.625 مليون ك.و.س.، بنسبة تطور 2.68% لفعلي 2021/2022م. والبالغة 14466.490 مليون ك.و.س.
متوسط سعر الشراء:-
تستهدف الشركــة متوسط سعر شراء للطاقـة بمبلغ 80.275 قرش/ك.و.س بنسبة تطور 6.32% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 75.503 قرش/ك.و.س.، بنسبة تطور 9.31% لفعلي 2021/2022م والبالغ 69.071 قرش/ك.و.س.
الطاقة المباعة :-
تستهدف الشركــة بيع طاقـة كهربائية بكمية قدرهــا 12815.846 مليون ك.و.س بنسبة تطور 5.48% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 12149.597 مليون ك.و.س.، بنسبة تطور 7.93% مقابل كمية قدرهــا 11256.647مليون ك.و.س. لفعلي 2021/2022م.
متوسط سعر البيع:-
تستهدف الشركة متوسط سعر البيع للطاقة 106.909 قرش/ك.و.س. بنسبة تطور 3.72% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 103.074 قرش/ك.و.س.، بنسبة تطور 3.56% لفعلي 2021/2022م والبالغ 99.534 قرش/ك. و.س. وذلك من خلال تطبيق قرار زيادة أسعار بيع الطاقة ومجهودات الشركة في تحسين شرائح البيع للمستهلكين.
نسبة الفقد :-
تستهدف الشركــة نسبة فقد قدرها 16.830% عن متوقع 2022/2023م والبالغ نسبة الفقد 18.210%، مقابل نسبة الفقد 22.188% لفعلي 2021/2022م.
التحصيل النقدى:-
تستهدف الشركة تحصيل نقدي مبلغ 15.146 مليار جنيه بنسبة تطور 9.1% عن المتوقع 2022/2023م البالغ 13.889 مليار جنيه، بنسبة تطور 63.5% لفعلي 2021/2022م والبالغ 8.493 مليار جنيه. ويرجع ذلك لاستهداف نسبة تحصيل طموحة تنفيذاً لسياسات الشركة القابضة فى هذا الشأن.
عدد المشتركين: –
تستهدف الشركة عدد 3.820 مليون مشترك في عام الموازنة بنسبة تطور 3.2% مقابل 3.700 مليون عن العام المالي المتوقع 2022/2023م، بنسبة تطور 3.2% والبالغ 3.585 مليون مشترك لفعلي 2021/2022م.
بيــــــان فعلي متوقع للطاقة يوضح أهم مؤشرات الأداء التجاري
1 كمية الطاقة المباعة للمشتركين (مليون ك.و.س) 11256.647 12149.597 12815.846
معدل التطور% 7.93 5.48
2 قيمة الطاقة المباعة للمشتركين (الف جنيه) 11204218.5 12523041.7 13701350.7
معدل التطور% 11.77 9.41
3 متوسط سعر البيع للمشترك (قرش/ك.و.س) 99.534 103.074 106.909
4 كمية الطاقة المباعة لشركات التوزيع (مليون ك.و.س) 0.00 0.00 0.00
معدل التطور%
5 قيمة الطاقة المباعة لشركات التوزيع (ألف جنيه) 0 0 0
معدل التطور%
6 كمية التوليد الذاتى (مليون ك.و.س) 0 0 0
7 كمية الطاقة المشتراة (مليون ك.و.س) 14466.490 14854.625 15409.218
معدل التطور% 2.68 3.73
8 قيمة الطاقة المشتراة (ألف جنيه) 9992216.6 11215683.0 12369708.6
معدل التطور% 12.24 10.29
9 متوسط سعر الشراء (قرش/ك.و.س) 69.071 75.503 80.275
10 نسبة الفقد % 22.188 18.210 16.830
11 عدد المشتركين (الف مشترك) 3585 3700 3820
معدل التطور % 3.22 3.23
12 عدد المشتركين / عامل 558.4 597.2 640.7
13 المتأخرات أول المدة (ألف جنيه) 5986855.90 8087812.51 6351974.32
14 الإصدار (ألف جنيه) 11910905.01 13344132.37 14651743.76
15 إجمالي المقدم للتحصيل (ألف جنيه) 17897760.91 21431944.89 21003718.08
16 التحصيل النقدي من الاصدار (ألف جنيه) 7901035.14 12128871.19 13331151.76
17 نسبة التحصيل النقدي من الاصدار % 66.33 90.89 90.99
18 التحصيل النقدي من المديونية (ألف جنيه) 592270.77 1760279.36 1814714.18
19 نسبة التحصيل النقدي من المديونية للمديونية % 9.89 21.76 28.57
20 التحصيل النقدي من الاصدار والمديونية (ألف جنيه) 8493305.91 13889150.55 15145865.94
21 نسبة التحصيل النقدي من الإصدار والمديونية
الي مجموع الإصدار والمديونية % 47.45 64.81 72.11
22 * إجمالي متأخرات آخر المدة 8087812.51 6351974.32 4932331.95
23 نسبة التحصيل النقدي من الإصدار
الي الإصدار بدون الجهات الحكومية % 80.99 87.85 88.15
24 نسبة التحصيل النقدي من الإصدار والمديونية
الي مجموع الإصدار والمديونية بدون الجهات الحكومية % 58.21 66.49 70.87
25 المتأخرات مقومة بالشهور 8.15 5.71 4.04
26 صافي عدد العاملين 6420.00 6196.00 5962.00
27 نسبة التحصيل النقدي (إصدار ومديونية) الي الإصدار 71.3 104.1 103.4
في مجال خدمة العملاء وتحسين جودة الأداء التجـــاري والتحصيل
أولاً : مجال خدمة العملاء
تسعى الشركة للارتقاء بخدمة العملاء وتحسين جودة الأداء التجاري من خلال استهداف الاتي:-
1- استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بإجمالي عدد (51) مركز خدمة عملاء ليصبح التطوير نموذجياً مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية للأعمال المدنية.
2- استكمال تدريب موظفي خدمة العملاء وكافة المتعاملين مع الجمهور.
3- استكمال ربط جميع مراكز خدمة العملاء مع مركز الإصدار ووحدات التحصيل الإلكتروني وبرنامج شحن العدادات حتى يتسنى سرعة الوصول إلى بيانات المشتركين من قبل موظفي خدمة العملاء وذلك لسرعة إنجاز أي خدمة يقوم المشترك بطلبها من مركز الخدمة.
4- الاستمرارية للاستجابة الفورية لفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين والمواطنين من خلال القنوات المختلفة (121 الكول سنتر/ الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء/ موقع الوزارة والشركة القابضة /جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) والعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والالتزام بالمحافظة على حقوق المشتركين والشركة.
5- التوسع فى عمليات التحول الرقمي من خلال الاتي :-
– التوسع فى التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع شركات التحصيل الإليكتروني.
– ميكنة وتنفيذ برامج بالقطاع التجاري مثل الضبطية القضائية وخدمات الشباك الواحد.
– ربط البرامج التجارية بمنظومة الكشف (شعاع) ومركز الإصدار.
– استكمال تنفيذ برنامج لكبار المشتركين.
ثانياً: مجال تحسين جودة الأداء التجاري:
1- تعظيم الاستفادة من برنامج القراءات الموحد لمعالجة جميع الأخطاء والأعطال التي تم رصدها وذلك من خلال تشكيل لجنة بكل هندسة وفرع للمرور علي العدادات وتغيير ما يلزم وإجراء التعديلات اللازمة على ملف الإصدار طبقا لنتائج أكواد شركة شعاع للخدمات.
2- الاستغلال الامثل لمركز الاصدار لمعالجة القراءات الشاذة والتراكمات وتوحيد المديونيات وطباعة الفواتير وإتاحة البيانات والتقارير المطلوبة.
3- تكثيف العمل بلجان المتابعة ومراجعة المغلق والمؤجل للوصول للنسب الحقيقية.
4- التوسع في إنشاء مراكز خدمة بالقري وأخري متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين.
5- استكمال تعميم ماكينات التحصيل الاليكتروني (POS) لتحصيل الفواتير الالية وشحن عدادات مسبقة الدفع لكافة الأغراض.
ثالثاً: مجال تنشيط التحصيل:-
الإجراءات التي تستهدف الشركة القيام بها لتنشيط التحصيل
1- تفعيل نظام التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع البنوك التجارية لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات الهاند هيلد تيسيرا على المشتركين.
2- الاستعانة بالعمالة الفنية فى اعمال تنشيط التحصيل.
3- الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بضرورة إجراء عمل جرد دوري ومفاجئ على المحصلين بصفة منتظمة لما له من اثر على تحقيق مستهدف التحصيل للحفاظ علي مستحقات الشركة.
4- الالتزام التام بالحصول على اوامر الدفع الاليكتروني من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
5- تنشيط تحصيل المتأخرات للأغراض المنزلية والتجارية والخاصة بواسطة لجان يتم تشكيلها للمرور على المشتركين المتأخرين عن السداد مع استبدال العدادات الي عدادات مسبقة الدفع للمتقاعسين عن السداد وطبقا ً للتعليمات.
6- التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة على الالتزام بقرار مجلس الوزراء بسرعة تركيب عدادات مسبقة الدفع للمصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الدولة.
7- تحديد مستهدف يومي لكل محصل وتوريد النقدية المحصلة أول بأول.
8- العمل علي تنشيط تحصيل الفنادق والمنشئات السياحية بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر فى ذات الشأن وبالتنسيق مع غرف تنشيط السياحة.
– تستهدف الشركة الاستمرار والمحافظة علي الوفاء بجميع التزامات الشركة وكذا ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.
– تستهدف الشركة تعميم التحول الرقمي علي مستوي قطاعات الشركة.
– إدارة المحفظة المالية للشركة إدارة مثلى لتحقيق أعلي عائد علي أرصدة حسابات الشركة بالبنوك والحصول علي خدمات متميزة
– العمل علي التصرف الاقتصادي للمخزون الراكد والخردة لتعظيم الإيرادات.
– العمل على إكساب العناصر البشرية داخل القطاعات المالية بالمهارات والخبرات بين العاملين بالإدارة العليا والوسطى والتنفيذية بعقد الدورات التدريبية لهذه العناصر.
– التنسيق مع القطاع القانوني بتحريك الدعاوى القانونية لإسترداد جميع حقوق الشركة من مديونيات مستحقة لدى الغير.
– استكمال تسجيل جميع العقارات والأراضي التي بحوزة الشركة بالتنسيق مع القطاع القانوني لفض النزاع او التشابكات مع الجهات ذات الصلة.
– تعظيم دور الإدارة العامة للتكاليف والوحدات المالية لإحكام الرقابة علي الإداء المالي بقطاعات الشركة والمواقع التابعة.
– إحكام الرقابة على تطبيق قواعد الصرف فى كافة قطاعات الشركة بالتنسيق مع لجنة المراجعة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
– الإستمرار في تطبيق العمل بمنظومة الفاتورة الإليكترونية.
أولاً:- الإيرادات
كما هو موضح بالجدول التالي :-
البيــــــان
(القيمة بالمليون جنية) فعلــى
2021/2022 متوقـــع
2022/2023 معدل التطور % مستهدف
2023/2024 معدل التطور %
إيرادات مبيعات انتاج تام12479.755 13916.649 11.51% 15143.110 8.81%
منح وإعانات مرتبطة بالنشاط 262.264 437.017 66.63% 230.471 -47.26%
إيرادات تمويلية وفوائد دائنة 42.916 60.920 41.95% 65.489 7.50%
إيرادات ومكاسب أخرى 351.599 223.468 -36.44% 195.336 -12.95%
إجمــالي الدخل 13136.534 14638.054 11.43% 15634.406 6.81%
ثانياً :- المصروفات
كما هو موضح بالجدول التالي :-
البيــــــان
(القيمة بالمليون جنية) فعلــى
2021/2022 متوقـــع
2022/2023 معدل التطور % مستهدف
2023/2024 معدل التطور %
خامات /مـواد/ وقـود /قطع غيـار 633.597 1018.462 60.74% 1050.008 3.10%
الأجـــور 1236.006 1344.714 8.80% 1472.303 9.49%
مصروفـــات (إهلاك وفوائد وخدمات) 943.372 909.428 -3.60% 1040.386 14.40%
مشتريات بغرض البيــع 9992.217 11215.683 12.24% 12369.708 10.39%
أعبـــاء وخســائر 154.643 243.033 57.16% 39.086 -83.92%
إجمالــى التكاليف والمصروفات 12959.835 14731.32 13.67% 15971.491 8.42%
ثالثاً :- نتائج النشاط
حيث ستبلغ خسارة الشركة مبلغ 337.085 مليون جنيه بعام الموازنة 2023/2024م مقابــل خسارة 93.266 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023م ومقابل فائض 176.699مليون جنيه لفعلي 2021/2022م.
كما هو موضح بالجدول التالي :-
البيــــــان
( القيمة بالمليون جنية) فعـلى
2021/2022 متوقـع
2022/2023 مستهـدف
2023/2024
فائـض / (خسـارة) 176.699 (93.266) (337.085)
الموازنــــة الإستثماريـة:
تماشياً مع سياسة قطاع الكهرباء لتطوير الأداء للحفاظ على إستمرارية التغذية الكهربائية وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين إستهدفت الخطـة الإستثماريـة للموازنة ومشروعات أخرى بمبلغ 592.899 مليون جنيه إعتماداً علي مصادر التمويل الذاتي للشركة.
على النحو الموضح بالجدول التالي: القيمة : مليون جنيه
بيــــــان الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى القيمة الاجمالى
1- الخطة الاستثمارية (الذاتية) شبكات توسعات وجديد 210.395 350.659
إحلال وتجديد 140.264
1-ب البنود الإضافية للخطة الاستثمارية (آلات ومعدات وسائل نقل واثاث.. الخ) 117.805 117.805
إجمالي الخطة الاستثمارية ا(لذاتية) 468.464
2 مشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية 30.000
3 مشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها 94.435
والجدول التالي يوضح الأعباء التمويلية:
البيــان (القيمة بالمليون جنية) أقساط القــروض الفوائـــــد
المستحق خـــلال عام الموازنـــــة 237.133 257.563
المستهدف سداده خلال عام الموازنــة 237.133 257.563
(بنسبة سداد وتسوية 100 %)
المــوازنـــة النقديـــة:
روعى في إعداد الموازنة النقدية تحقيق التوازن النقدى بمستهدف كما هو موضح بالبيان التالي :-
البيــــــان القيــــمة (بالمليون جنية)
رصيد النقـديـة أول المـدة 301.914
إجمالي المستحـق تحصيلـه 22513.855
جملة المتوقـع تحصيلـه 16395.532
بنسبة تحصيل 72.82%
إجمالى المستحق ســداده 16575.300
المتوقـع ســداده 16334.805
بنسبة سداد 98.55%
رصيـد النقديـة آخـر المـدة 362.641
تعـد تنمية الموارد البشرية بالشركة من أهم توجهات مشروع الموازنة لما لها من أثر فى دفع مسيرة الإنجازات وتحقيق الأهداف المرجوة، ومن هذا المنطلق تعمل الشركة على الارتقاء المستمر بمهارات الكوادر البشرية المتاحة ورفع مستوى كفاءتها وتنمية الملكات الفكرية وذلك من خـلال الآتي: –
1. استهداف الشركة الإرتقاء بالعنصر البشرى من خلال إنتقاء العناصر الفاعلة وخاصة من الصف الثاني والثالث والدفع بهم الي مواقع المسئولية لإعدادهم كنواه لقيادات مستقبلية.
2. استكمال إعادة هيكلة العمالة على مستوى قطاعات الشركة المختلفة لتعظيم الإستفادة من المورد البشرى وتنفيذ ما يلزم من تدريب تأهيلي وتحويلي لتحقيق اقصي استفادة من العمالة القائمة وسد الاحتياجات الضرورية.
3. استكمال تعديل الهيكل التنظيمي والإداري للشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
4. الاستغلال الامثل لمنظومة الموارد البشرية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والاستفادة من كافة البيانات والتقارير المستخرجة منها وتقديمها للإدارة العليا المختصة لسرعة اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالعاملين بالشركة.
5. الاستفادة من منظومة الأجور والاستحقاقات المعمول بها بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.
6. التنسيق مع شركة الخدمات الطبية لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.
7. الاستمرارية للاستجابة الفورية لفحص الشكاوى الواردة للشركة من خلال القنوات المختلفة (121 الكول سنتر/ الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء/ موقع الوزارة والشركة القابضة /جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك/ الاتصال السياسي/…) والعمل على سرعة حل تلك الشكاوى حال ورودها.
إيماناً من الشركة بأن الإستثمار في الموارد البشرية هو المقوم الأساسي للنهوض بالمؤسسات فقد تم الأخذ في الإعتبار عند إعداد مشروع الموازنة أن يكون الإهتمام بالعملية التدريبية وفقاً لمنهجية علمية إحترافية منظمة وهو ما يعد أحد الأهداف الإستراتيجية الأولى للنهوض بالشركة والذي يدعم العاملين بالقدرة على الإبداع والتميز واكتشاف الكوادر التي تصلح لتولي الوظائف الإشرافية والقيادية من خلال استهداف الآتي: –
• الإستمرار في عقد المزيد من الدورات التدريبية في كافة المجالات والتخصصات للعاملين بالشركة.
• ربط البرامج التدريبية بالإحتياجات الفعلية لواقع التشغيل والصيانة وكافة أوجه نشاط الشركة لتحقيق المردود المباشر للنشاط التدريبي وقياس العائد المباشر من العملية التدريبية.
• إستكمال منظومة تدريب العاملين على استخدام أجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات.
• الاستمرار فى المحافظة على تجديد شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 خلال موازنة 2023 /2024 باتخاذ الاجراءات الكفيلة لذلك.
• التوسع في التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات الوظيفية وتدوير العمالة.
• التوسع في التسويق لتنفيذ برامج تدريبية للجهات الخارجية لزيادة موارد الشركة.
• تدريب العاملين على الدورات المستندية للتأكد من تنفيذها بدقة لرفع معدل الآداء بالشركة.
• التوسع في إعداد صف ثان من المدربين غير المتفرغين لسد العجز في المدربين المتفرغين.
• التوسع في اعمال الدورات التدريبية المتخصصة لجميع العاملين بإدارات السلامة، والصحة المهنية وإدارات التشغيل والصيانة.
وعلى ضوء ما تقدم تم استهداف خطة تدريبية متكاملة لتدريب عدد (1505) عامل خلال عام الموازنة 2023/2024م.
تم دراسة ومراجعة مشروع الموازنة المبدئي المعروض من قبل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بجلسه لجنة المراجعة رقم (10) بتاريخ 4/3/2023 وبعد مناقشة ودراسة الموقف بين أعضاء اللجنة والمختصين بالشركة تقدمت لجنة المراجعة بالتقرير التالي:
أنه من خلال ما تقدمت به شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء من مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023/2024 تحققت اللجنة من الاتي:
أولاً: – أسس إعداد الموازنة:
1) العمل على الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمشتركين لتحقيق ميثاق لجنة المراجعة طبقا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
2) العمل علي وضع مستهدفات طموحة لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة مع الاتجاه العام لوزارة الكهرباء والدولة بوجه عام.
3) تطبيق قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 732 لسنه 2020 باعتماد معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد كأساس لإعداد القوائم المالية.
4) تطبيق قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1807 لسنة 2022 بتعديل الدليل المحاسبي الموحد والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد، وقرار وزيرة الاستثمار رقم 69 لعام 2019 كأساس لإعداد القوائم المالية.
5) تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة2022 بشأن تعديل بعض أحكام معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل 2015 بخصوص” آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية”.
6) قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9/6/2020م المتضمن تعريفة اسعار بيع الطاقة مقابل الخدمة لمدة خمس سنوات قادمة.
7) دراسة النتائج الفعلية المحققة للشركة عن الأعوام السابقة كمعيار لاستهداف موازنة عام 2023/2024 وكذا المحقق في النصف الأول من العام المالي 2022/2023.
8) إعادة تقدير بنود المصروفات عام المتوقع 2022/2023 وعام الموازنة 2023/2024 وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
9) زيادة علاوة غلاء استثنائية بقيمة 300 جنيه من تاريخ 1/11/2022م.
10) زيادة بدل الإنارة بنسبة 100% وبدل الوجبة الغذائية من 6 إلي 10 جنيهات.
ثانيا: – التأكيد على متابعة تلافي ملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام السابق (سوآءا ميزانية 30/6/2022 أو موازنة 2022/2023) -:
تعمل اللجنة منذ انتهاء العام المالي 2021/2022 وما نتج عنه من ملاحظات عن أداء ونتائج الشركة بالجمعية العامة وكذا الملاحظات النهائية للسادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية العمومية المنتهية في30/6/2022، حيث تقوم اللجنة بمتابعة دورية وشهرية لجميع أعمال الشركة والإجراءات التي تقوم بها الشركة لتلافي هذه الملاحظات والتوصيات ويتم البحث والانتهاء منها والتوصية بعدم تكرار مثل هذه الملاحظات وهي الأساس في دراسة مشروع الموازنة وخطة عمل الشركة من خلال اللقاءات الدورية بقيادات الشركة.
توصيات لجنة المراجعة:
وأوصت اللجنة أن تكون من أهم أهدافها خلال الفترة القادمة هو متابعة ما تم تنفيذه من مهام داخل الشركة للوصول للمستهدفات والطموحات المطلوبة خلال موازنة العام المالي 2023/2024 في ضوء ما يتم اعتماده من الجمعية العامة للشركة وكذا ما يبدي من ملاحظات وتوجيهات السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة للشركة.
وذلك من خلال الخطوات التالية: –
1) التأكد من اجراء التعديلات المطلوبة على مذكره مشروع الموازنة التخطيطية.
2) اتخاذ القرارات والخطوات التي من شأنها تحقيق التنسيق التام بين قطاعات الشركة المختلفة لتحقيق مستهدفات الموازنة 2023/2024.
3) التأكيد على استمرار المراقبة الصارمة لتحقيق مؤشرات الموازنة المستهدفة بكافة القطاعات مع الاستغلال الامثل لكافة موارد الشركة لتحقيق المطلوب.
4) كما اعدت لجنة المراجعة مشروع خطة العمل للجنة المراجعة واعتمدت خطة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية خلال العام المالي المستهدف 2023 / 2024 (مرفق).
وقــــــــــــــــــد تـــــــــــأكد للجنـــــة من أخذ جميع ملاحظتها في الاعتبار وإجـــــــــــــــــــــــراء التصويبات اللازمـــــــة عـــــــــــــلى مشــــــــــروع الموازنة للعام المالي 2023/2024 وأوصت برفع مشروع الموازنة في صورته النهائية للعرض على مجلس إدارة الشركة لإقراره تمهيداً للعرض على الجهاز المركزي للمحاسبات.
o وجود الشركة بمنطقة محدودة الموارد من الناحية الاقتصادية ومترامية الأطراف من أبو سمبل جنوباً حتى مدينه طما بسوهاج شمالاً وارتفاع درجات الحرارة.
o بعد مواقع الشركة عن المصانع والشركات الموردة للمهمات الامر الذى يحمل الشركة اعباء اضافيه لنقل وتوريد المهمات.
o معظم مناطق الشركة هي امتدادات عمرانية أفقية تحتاج لتكاليف مرتفعة لإنشاء وتشــغيل وصيانة الشبكات.
o مديونيات القطاع السياحي والحكومي المتأثر بالمتغيرات الإقتصادية علي المستوي الدولي.
تستهدف الشركة تنويع مصادر إيرادتها وتعظيم إيرادات الخدمات المباعة.
تستهدف الشركة تحقيق أقصى إستفادة من الإمكانات المتاحة من الورش الإنتاجية بالشركة والعنصر البشرى وذلك لإعادة استخدامها وتأهيل المكونات المرفوعة وكذلك أعمال التصنيع الأخرى من الشبكة مما يوْدي لتعظيم إيرادات وتوفير المصروفات.
التنسيق مع كافة الجهات والمنشآت السياحية لسداد مستحقات الشركة وتقديم كافة أوجه التحفيز والتيسيرات فى هذا الشأن حتي تستطيع الشركة الوفاء بجميع التزاماتها.
