وليد البهنساوي
اعتمدت الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء منذ قليل الموازنة التخطيطية للعام المالى 2023/2024 وتراس الاجتماع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة و قد استعرض المهندس سامى ابو وردة رئيس الشركة اهم المؤشرات بالموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023/2024 والتي أعدت في إطار إستراتيجية الشركة وبناء على رؤية مستقبلية استناداً إلى الواقع الفعلي فى قطاع الكهرباء والمتغيرات والمستجدات التى جرت فى المناخ الاقتصادي للدولة والمتغيرات المتوقعة فى حجم أنشطة الشركة واستجابة للسياسات التى أقرتها الشركة القابضة للتنسيق بين الشركات التابعة وتماشياً مع معدل النمو الطبيعي .
ونحن إذ نتقدم بهذا المشروع داعين المولى سبحانه وتعالى أن نحقق الأهداف المرجوة
وأن يساعدنا الله عز وجل فى تقديم أفضل خدمه للمجتمع ودعم الاقتصاد القومي وأن يكون عوناً لنا فى دفع عجلة التنمية من أجل تحقيق تطلعات الشركة لتقديم أفضل خدمة لجمهور المشتركين وتحقيق رؤيتها في ” الريادة والتميز عالمياً لطاقة كهربائية مستدامة ”
وكذا من خلال رسالتها فى ” توفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة المصادر لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسى يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقيا بما يحقق صالح عملائنا ، عاملينا ، مجتمعنا ”
الأسس والأفتراضات التي تم على أساسها إعداد الموازنة:
التطور فى كميات وقيمة الطاقة المباعة للمستهلكين حيث تم الأخذ فى الاعتبار الزيادة فى عدد المشتركين
وزيادة الطلب على الطاقة
تم حساب قيمة الوقود على أسعار عام 2023 بواقع 7.25 جنيه / لتر سولار بالنسبة لاستخدامات محطات التوليد.
التطور فى قيمة الخامات والمواد وقطع الغيار حيث تم الأخذ فى الاعتبار :
• الزيادة السعرية فى الخامات و المواد وقطع الغيار نتيجة التغير فى أسعار الصرف .
• الاستغلال الأمثل للمهمات الموجودة بمخازن الشركة فى تنفيذ المقايسات مسددة القيمة من العملاء مما سيوفر فى قيمة شراء المهمات المستهدفة وتأثرها بالأسعار المرتفعة وقصرها على المهمات غير المتوفرة والإستراتيجية .
• الاستغلال الأمثل للمهمات المرفوعة من الشبكة والقابلة للتأهيل وإعادة استخدامها فى خطط الإحلال والتجديد والتوسعات .
التطور فى قيمة بند الأجور حيث تم مراعاة الأتى :
• الأخذ فى الاعتبار الزيادات الحتمية على الأجور متضمناً إضافة العلاوة الدورية المقرر ضمها في يوليو 2023 بنسبة 12% والآثار المترتبة على ذلك .
• أثر التغيير فى التركيب النسبي لأعداد العاملين على الدرجات المختلفة وفى ضوء ترقيات العاملين .
• إعداد التقديرات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المقرر إحالتهم إلى المعاش خلال فترة الموازنة .
• خفض الأجور بقيمة أجور العاملين المتوقع انتهاء خدمتهم لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش .
• عدم الأخذ فى الاعتبار الأجور الخاصة بالعاملين الموجودين بأجازات خاصة بدون مرتب .
• إدراج أجور العمالة المعينة حديثاً ضمن المتوقع 2022/2023 .
• إدراج أجور لعمالة جديدة ضمن بنود موازنة الأجور المستهدفة.
• معالجة تكلفة علاج العاملين بالمعاش وأسرهم ضمن حساب الأجور ( مزايا عاملين بعد انتهاء الخدمة ).
• الأخذ في الاعتبار زيادة بدل الغذاء وبدل الإنارة للعاملين بالشركة واثر ذلك على قيمة الأجور سواء للمتوقع أو المستهدف0
استهداف قيمة مصروفات الصيانة فى ضوء برامج الصيانة المستهدفة .
احتساب قيمة الإهلاك فى ضوء الخطة الاستثمارية المستهدفة للشركة .
تم الأخذ فى الاعتبار استخدام متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المتوقع عند إعداد مشروع الموازنة التخطيطية وأهمها سعر الدولار 30.232جنيه ، وسعر اليورو 32.759 جنيه .
تم احتساب الفوائد طبقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى .
استهداف الخطة الاستثمارية لعام 2023 /2024 فى التوسعات والإحلال والتجديد
تضمين الإيرادات بقيمة المنح والإعانات الخاصة بما يلي :-
• قيمة الخفض في أسعار بيع الطاقة للصناعة على الجهد المتوسط ( 10 قروش / ك0و0س)
• نصيب وزارة المالية من فوائد قرض الخطة الطموحة 0
• نصيب الشركة من قيمة الدعم المستحق طرف وزارة المالية نتيجة عدم زيادة الأسعار عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022
الأخذ في الاعتبار تحصيل إصدار الجهات الحكومية نقداً بنسبة 100% وكذا بروتوكول شركات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن تحصيل 70% نقداً من الإصدار و 30% من قيمة المتأخرات أول الفترة 0
تم احتساب فروق أسعار العملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 13 ) .
تطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1807 لسنة 2022 بشان تعديل الدليل المحاسبى الموحد والقوائم المالية0
الأخذ في الاعتبار المؤشرات و النتائج المحققة فى الأعوام السابقة وما تحقق خلال العام المالى الحالى .
مشاركة جميع مستويات الإدارة ومراكز المسئولية في إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة .
وفيما يلي عرض للموازنة التخطيطية للشركة :
أولاً : النشاط الفنى
تستهدف الشركة في خطتها الاستثمارية تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها 1069.572مليون جنيه خلال عام الموازنة
2023/2024 مقابل 745.700 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدره 43.3% مقابل 558.011 مليون
جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة زيادة لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/ 2022 قدرها 33.6 % .
وعليه قد حرصنا فيها على الارتقاء بكفاءة الشبكة وتحسين الأداء لمجابهة الطلب على الطاقة وتنفيذها طبقاً للاماكن
الأكثر احتياجاً حيث قامت الشركة بتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية فى الموازنات السابقة فى مواعيدها مما كان
له الأثر الايجابي على كفاءة واستمرارية التغذية الكهربائية لشبكة الشركة لكافة المشتركين وإرضاء العملاء0
حيث تستهدف الشركة تنفيذ خطة التوسع والاحلال والتجديد طبقا للاتي :
إنشاء موزعات جديدة جهد متوسط بعدد 3 موزع .
إحلال موزعات جهد متوسط بعدد 5 موزع .
إنشاء خطوط هوائية جديدة جهد متوسط بطول 9.07كم .
إحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 226.28كم .
إنشاء كابلات جديدة جهد متوسط بطول 252.69 كم .
إحلال كابلات جهد متوسط بطول 57.595 كم .
إضافة محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 169محول وكشك بالمحول .
إحلال محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 69كشك .
إنشاء خطوط جديدة هوائية جهد منخفض بطول 284.185 كم .
إحلال خطوط هوائية جهد منخفض ( موصلات معزولة ) بطول 1019.585كم .
إنشاء كابلات جديدة جهد منخفض بطول 34.55 كم .
إحلال كابلات جهد منخفض بطول 53.077 كم .
إنشاء لوحات جديدة جهد منخفض بعدد 67 لوحة.
إحلال لوحات جهد منخفض بعدد 82 لوحة .
إنشاء صناديق جديدة جهد منخفض بعدد 45 صندوق .
إحلال صناديق جهد منخفض بعدد 144 صندوق .
وبناءً على ما سبق ستصل الشركة بمكونات الشبكة إلى :
أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض :
تستهدف الشركة الوصول بأطوال الشبكات ( جهد متوسط ومنخفض ) إلى 86412كم خلال عام الموازنة
2023/2024 مقابل 84627كم لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدرها 2.1 % مقابل 82053كم
لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 3.1 % .
لوحات التوزيع :
تستهدف الشركة الوصول بعدد لوحات التوزيع إلى 493 لوحة خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 476 لوحة توزيع لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدرها 3.6% مقابل 467 لوحة توزيع
لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 1.9% .
أكشاك ومحولات القدرات الكهربائية :
تستهدف الشركة الوصول بعدد أكشاك ومحولات التوزيع إلى 20794محول خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 20319محول توزيع لمتوقع 2022/2023وبنسبة تطور قدرها 2.3% مقابل 20100 محول توزيع
لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 1.1 % .
صناديق توزيع الجهد المنخفض :
تستهدف الشركة الوصول بعدد صناديق التوزيع إلى 32055 صندوق خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 30351صندوق توزيع لمتوقع 2022/ 2023 وبنسبة تطور قدرها 5.6% مقابل 29732 صندوق توزيع
لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 2.1 % .
الحمل الأقصى للشركة :
من المستهدف أن يصل الحمل الأقصى للشركة إلى 4862 م. وات خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 4790م.وات لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 1.5 % مقابل 4572م.وات
لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 4.8% .
الفقــــــــــــــــــد :
تضمنت الخطة نسبة الفقد في الطاقة 11.0% خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 11.5 % لمتوقع 2022/2023 مقابل 12.85 % لفعلي 2021 /2022 .
جودة التغذية الكهربائية:
تلتزم الشركة بتحقيق جودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بالشبكة وخفض معدلات الأعطال
وزمن الفصل لتكون فى الحدود المسموح بها وذلك من خلال المحافظة على مستوى جهد التغذية واستمرارية التيار الكهربائي بكفاءة وجودة عالية و تكثيف أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها طبقاً للبرامج المعتمدة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال والمهمات المطلوبة لتحقيق المستوى المطلوب وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتركيب المكثفات لتحسين معامل القدرة وتركيب منظمات الجهد والمحولات الذاتية
(AUTO TRANSFORMER ) لتحسين الجهود .
معامل القدرة :
تستهدف الشركة الوصول بتركيب مكثفات لتصل القدرات لعام المتوقع الى 10.0 م.فار والوصول بعام المستهدف الى 12.0 م. فار للحفاظ على معامل قدرة 0.96 خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 0.96 لمتوقع 2022/2023 مقابل 0.96 لفعلي 2021/2022
وفيما يلي عرض لما سبق :-
البيــــــــــــــــــــــــان فعلى
2021/2022 متوقع
2022/2023 مستهدف
2023/2024
اجمالى أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض (كم) 82053 84627 86412
اجمالى عدد لوحات التوزيع 467 476 493
اجمالى عدد أكشاك و محولات التوزيع 20100 20319 20794
اجمالى عدد صناديق التوزيع 29732 30351 32055
الحمل الأقصى للشركة ( م.وات ) 4572 4790 4862
نسبة الفقد 12.85% 11.5 % 11.0%
متوسط معامل القدرة 0.96 0.96 0.96
وتستهدف الشركة خلال عام الموازنة 2023/2024 أن يتم التنفيذ وفقاً لأعلى المعايير الفنية للوصول بمعدلات الأداء في كافة النواحى إلى أعلى معايير الجودة العالمية وذلك للوصول إلى مؤشرات جودة التغذية الكهربائية المسموح بها عالمياً
الفترة SAIFI SAIDI CAIDI
مبرمج غير مبرمج اجمالى مبرمج غير مبرمج اجمالى مبرمج غير مبرمج اجمالى
فعلـــــى 2021-2022 1.253 0.284 1.54 169.553 3.73 173.3 135.32 13.14 112.73
متوقــــع 2022-2023 1.140 0.274 1.41 149.03 3.58 152.6 130.74 13.03 107.91
مستهدف 2023-2024 1.107 0.264 1.37 144.00 3.42 147.4 130.08 12.95 107.53
الإجراءات التي تستهدفها الشركة لخفض نسبة الفقد:
( أ ) الفقد الفني
تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة (M.P.I.S ) واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها .
إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض .
إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج ( الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة .
مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال .
قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التى تعانى من انخفاض الجهد .
تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر لتقليل الفاقد فى المحولات .
تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة .
اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات لمن يقل معامل القدرة لديهم عن 0.92 .
مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة فى المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد .
( ب ) الفقد غير الفنى
عمل اتزان للطاقة الواردة من المحطات وذلك بين عدادات الخروج من محطات المحولات وعدادات الدخول لمغذيات لوحات التوزيع لإجراء المعالجة اللازمة فى حاله وجود انحراف .
مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية .
المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى 0
الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين .
المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار0 ذات الشحن الثابت والمتدنى .
تكثيف لجان التفتيش الفني التجاري للحد من السرقات والتراكمات .
سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار .
تكثيف لجان مكافحة سرقات التيار ولجان التفتيش والمتابعة بكافة قطاعات الشركة .
العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل 0
تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً .
تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة 0
استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات .
الاستمرار فى تركيب العدادات الكودية0
الإجراءات التى تستهدفها الشركة لتحسين جودة التغذية الكهربائية :
استمرار التنسيق الكامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة وتدعيم دوائر الجهد العالي والفائق بالإضافة إلى معالجة انخفاض الجهود بالموزعات القائمة من المحطة بتغيير مغيرات الجهد على المحولات الرئيسية بمحطات المحولات .
تعديل فتحات الحلقات للوضع الأمثل للعمل
تركيب محولات ذاتية(AUTO TRANSFORMERS ) أو منظمات جهد على المغذيات التى بها انخفاض فى الجهد .
متابعة خطة تحسين الجهد عند نهاية الخطوط وذلك عن طريق إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال لتخفيف الأحمال عن الموزعات القائمة وتدعيم الموزعات الحالية ذات الأحمال المرتفعة بمغذيات دخول جديدة .
تدعيم المناطق ذات التحميل المرتفع والتى تعانى من انخفاض بالجهود بنهاية السوريتهات بمحولات0
تقسيم مغذيات الخروج ذات الأحمال العالية بإنشاء مغذيات خروج جديدة .
إستخدام المحولات ذات مغيرات جهد 7 خطوة بدلاً من 5 خطوة .
استخدام محولات جهد 10.5/ 0.4 ك . ف فى نهاية المغذيات التى بها انخفاض فى الجهد وخاصة فى محافظة الشرقية.
التأكد من اختبار المهمات الموردة من خلال لجان الفحص والاستلام ومتابعة التنفيذ والتركيب والتشغيل وأعمال الصيانة والتطوير طبقاً للأصول الفنية .
الاستمرار فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الشبكات للجهدين المتوسط والمنخفض .
الاستمرار فى متابعة إحكام غلق الأكشاك وصناديق التوزيع وعلب الحائط .
الاستمرار فى تركيب العازلات من النوع المقاوم للضباب فى أعمال إنشاء الخطوط الهوائية .
زيادة سعات المحولات والكابلات وباقي مهمات الشبكة لتتناسب مع الزيادة فى الأحمال نتيجة الزيادة فى عدد المشتركين وضمان التحميل المقنن لمكونات الشبكة .
تغيير الشبكة الهوائية بالمدن إلى كابلات أرضية .
تنفيذ خطة نصف سنوية لقياس جهود المحولات عند نهاية السورتيهات مع القيام بمعالجة الانخفاض فى الجهد .
تحديث أجهزة الوقاية ضد زيادة التيار و التسرب الارضى لضمان انتقائية الفصل .
التوسع فى استخدام سيارات اختبار حديثة لتحديد أعطال الكابلات مزودة بأجهزة V.L.F والتي تتميز بعدم التأثير على عزل الكابلات أثناء الاختبار مع استحداث ما يلزم من أجهزة الاختبارات .
التوسع فى استخدام الكاميرات الحرارية التى تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتحديد النقاط الساخنة و معالجة هذه النقاط بالطرق الفنية السليمة .
تنفيذ الخطة السنوية لقياس مقاومة الارضى لمهمات الشبكات للتأكد من أنها فى الحدود المسموح بها .
سرعة إصلاح أعطال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتقليل زمن الفصل .
فى مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
أولاً : فى مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة :
تستهدف الشركة إصلاح وتأهيل محطات ( حلايب وشلاتين وأبو رماد ) بالبحر الأحمر .
تستهدف الشركة استخدام الإضاءة عالية الكفاءة عن طريق تغيير الإضاءة بعدد ( 3 ) مبنى بالشركة إلى الليد .
إجراء دراسات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات الواقعة فى نطاق الشركة نظير عائد مالى طبقا ً للعقد الموقع مع مركز تحديث الصناعة .
ثانيا :فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة :
تستهدف الشركة الدعم الكامل للمشتركين الذين يرغبون في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لدى المشتركين والتعاقد معهم لشراء الطاقة الموردة من هذه المحطات بنظام صافى القياس Net metering طبقاً للكتب الدورية الصادرة من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
تستهدف الشركة متابعة تشغيل محطات الطاقة الشمسية التي تم التعاقد عليها لدى المشتركين بنظام تعريفة التغذية FIT 0
تستهدف الشركة إصلاح محطات المنحة الإماراتية لمصر لمحافظة البحر الأحمر بمدن حلايب قدرة (1) م.وات وأبو رماد بقدرة (2) م .وات + الشلاتين بقدرة (5) م .وات و مرسى علم بقدرة (6) م.وات باجمالى قدرة (14) م.وات
ثالثا : في مجال توعية المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة واستخدامات الطاقة المتجددة استهدفت الشركة
تم الانتهاء من إنشاء وحدة تدريب على الطاقة الشمسية ومبادئ الترشيد بمركز تدريب الكوادر بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية, علية تهدف الإدارة للقيام بالاتي:
تستهدف تنفيذ عدد (4) دورة تدريبية عن الطاقة الشمسية لتدريب العاملين بقطاعات الشركة بمركز تدريب الكوادر الفنية لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية 0
تستهدف تنفيذ عدد (4) دورة تدريبية عن مفاهيم ترشيد استخدام الطاقة للعاملين بقطاعات الشركة بمركز تدريب الكوادر الفنية لنشر ثقافة الترشيد بين العاملين بالشركة .
تستهدف عقد ندوات توعية للمواطنين بمشاركة المركز الاعلامى بالمحافظات المختلفة لنشر ثقافة ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء والتوعية بقانون الكهرباء الجديد .
تستهدف التنسيق مع الشركات المصنعة فى مجال لمبات الليد والطاقة الشمسية لعقد السيمينارات والزيارات الميدانية لمصانعها بالتنسيق مع قطاعات الشركة و المحافظات الواقعة فى نطاق الشركة .
رابعاً : فى مجال السلامة والصحة المهنية :
تستهدف الشركة الارتقاء بمنظومة الصحة والسلامة المهنية عن طريق :
البيـــــــــــــــان العدد
تركيب منظومة تأمين لموزعات بنظام إطفاء حريق CO2 20
تركيب منظومة تأمين لمراكز الخدمة بنظام إطفاء حريق FM200 24
استكمال منظومات الإطفاء المائى بطلمبات حريق بمواقع الشركة 10
تركيب منظومة الإنذار الالى 3
التحقق من تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظاً على الأرواح والمهمات والمنشأت.
متابعة إحكام غلق مكونات الشبكة الكهربائية بنطاق الشركة وهى ( موزعات رئيسية – موزعات خلقية – أكشاك سكاكين – اكشاك – محولات داخل غرفة – صناديق توزيع جهد منخفض ) حفاظاً على استمرارية التغذية الكهربائية والأرواح .
المرور الدورى على منظومة الاطفاء المختلفة وعمل الصيانة اللازمة لها والتحقق من سلامتها وجاهزيتها
العمل على توفير كافة المهمات اللازمة لزوم تأمين العاملين وبيئة العمل 0
إجراء اختبارات فئات السلامة ” الصلاحية الفنية ” للعمالة الفنية للتحقق من قدرتهم نحو العمل بالشبكة الكهربائية و تأمين بيئة العمل0
ثانياً : النشاط التجارى
تحرص الشركة على استهداف الاستمرار في تطوير نشاطها التجاري لمواكبة احتياجات المشتركين وتماشياً مع المتغيرات والتطور التكنولوجي .
أهم الإجراءات المستهدفة لتطوير القطاعات التجارية من خلال :-
1. تنفيذ التعاقد على برنامج الضبطية القضائية وربط جميع الهندسات بديوان عام الشركة بما يحقق الأهداف المطلوبة منه وذلك بالاشتراك مع الشركة المصرية لهندسة النظم0 .
2. الاستمرار في تطوير منظومة العدادات مسبوقة الدفع لتحقيق الرقابة اللازمة والتعاقد مع جميع الوسائل المتاحة لشحن العدادات لتحقيق رضاء العميل 0
3. الاستمرار فى تطوير إدارة المتابعة للإصدار بقطاعات الشركة مما ينعكس اثره فى الحد من شكاوى أخطاء القراءات وتجويد الكشف مما يؤدى إلى تعظيم إيرادات الشركة .
4. استكمال تفعيل برنامج التحصيل الموحد في جميع هندسات الشركة مما يؤدى إلى إحكام الرقابة على عملية التحصيل ومعرفة أداء كل محصل لحظياً وكذا سرعة ومتابعة الجرد مركزيا 0
5. الاستمرار في الاهتمام بشكاوي ومقترحات السادة المشتركين والعمل علي حلها علي وجه السرعة ودراسة مقترحاتهم.
6. الاهتمام الدائم بتدريب الكشافين والمحصلين وكافة الكوادر على كيفية التعامل اللائق والمتميز مع جمهور
المشتركين .
7. استكمال ربط باقي مشتركي الشركة على الخرائط الجغرافية GIS ضمن مشروع قواعد البيانات القومية .
أهم الإجراءات المستهدفة لزيادة إيرادات النشاط التجاري وتحسين خدمة العملاء :-
1. الاستمرار في تجويد أعمال الكشف مما ينعكس أثره الايجابي على إيرادات بيع الطاقة وذلك من خلال تفعيل برنامج “القراءات الموحد” بجميع الهندسات والذي يؤدي إلى تحميل القراءات التي يتم رصدها وإرسالها لمركز الإصدار الآلي بالشركة ليتم معالجتها أولا بأول بالإضافة إلى شركة شعاع التي تقوم برصد القراءات بمعظم قراءات الشركة .
2. تفعيل خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع الخدمات المطلوبة للعميل بالجودة والسرعة المطلوبة .
3. التصادق على جميع مديونية الجهاز الادارى للدولة ومديريات الخدمات والوزارات المختلفة وشركات المياه .
4. العمل على خفض نسبة الفقد التجاري وذلك من خلال تكثيف أعمال لجان التفتيش الفني التجاري والمتابعة المالية والتجارية وحاملي الضبطية القضائية .
5. الاستمرار في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين من خلال الكشافين بالحصول على الرقم القومي لكل مشترك قديم عند طلب اى خدمة من خدمات الشباك الواحد ومراعاة أن تتضمن البيانات الأساسية للمشتركين الجدد الرقم القومي تمشياً مع الاتجاه العام لرقمنة الخدمات بالإضافة إلى قيام الشركة بأرشفة ملفات المشتركين مما يسهل عمليه الحصول على البيانات الخاصة بالمشتركين .
6. تستهدف الشركة مكينة دورة الأعمال وذلك من خلال خدمات المنصة الالكترونية0
7. فى مجال التقسيط والجدولة وبفائدة البنك المركزي المقررة فان الشركة لا تألو جهداً فى سبيل التعاون مع المشتركين فى هذا المجال تيسيراً عليهم وحتى تتمكن من الحصول على مستحقاتها تماشياً مع الظروف الراهنة وبالنسبة للمشتركين المتقاعسين عن السداد فإن الشركة لا تتردد فى إعمال ما تقضى به اللائحة التجارية الموحدة فى هذا الشأن .
وفيما يلي عرض النشاط التجاري:-
الطاقة المشتراة مضاف إليها الطاقة المرسلة من محطات التوليد الذاتى.
أستُهدف كمية طاقة مشتراه 30794.926مليون ك0و0س خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 29700.629مليون ك0و0س لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 3.7 %
ومقابل 28627.742 مليون ك0و0س لفعلي 2021/ 2022 بنسبة تطور قدرها 3.7 %
وبقيمة مستهدفه قدرها 29526.876 مليون جنيه مقابل 27333.604 جنيه لمتوقع2022/2023 بنسبة تطور قدرها 8.0 % ومقابل 25114.156 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 8.8 % .
أستُهدف كمية طاقة مرسلة من محطات التوليد 5.200 مليون ك0و0س خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 5.767 مليون ك0و0س لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض قدرها 9.8 % مقابل 5.003 مليون ك0و0س لفعلي 2021/ 2022وبنسبة زيادة لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 15.3 % .
قُدرت عناصر تكاليف إنتاج المحطات غير المربوطة بالشبكة ( بدون عقود التشغيل ) بنحو 16.767مليون جنيه
خلال عام الموازنة 2023/2024مقابل 17.034 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض قدرها 1.6 % ومقابل 22.458 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 24.2% نتيجة المجهودات التى بذلت لربط المحطات غير المربوطة بالشبكة الموحدة وترجع معظم هذه التكاليف إلى التكاليف الثابتة مثل الإهلاك 0
الطاقة المباعة
أستُهدف بيع كميه قدرها 27410.666 مليون ك0و0س خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 26291.538مليون ك0و0س لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 4.3 % ومقابل 24953.438 مليون ك0و0س لفعلي 2021/ 2022 بنسبة تطور قدرها 5.4% لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 وبقيمة مستهدفه قدرها 30934.358 مليون جنيه مقابل 28597.343 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 8.2 % ومقابل 26284.487 مليون جنيه لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 8.8 % .
عدد المشتركين
أستُهدف عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2023/2024 ليصل إلى 5.166 مليون مشترك
مقابل 4.936 مليون مشترك لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 4.7 % ومقابل 4.750 مليون مشترك
لفعلي 2021/2022 بنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 3.9 % .
التحصيل النقدي
أستُهدف تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة
2023/2024 قدرت بــــ 94.2 % مقابل 91.3 % لمتوقع 2022/2023 مقابل 84.2 % لفعلي 2021/2022 م .
أستُهدف تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار ( بدون الجهات الحكومية ) خلال عام الموازنة 2023/2024 بــــ 96.5% مقابل 94.3 % لمتوقع 2022/2023 مقابل 94.3 % لفعلي 2021/2022 م
المتأخــــــــرات
استهدفت الشركة خفض متأخرتها في ضؤء خطتها بز يادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة إلى 9.793 مليار جنيه مقارنة ب 11.342 مليار جنيه لعام المتوقع بخفض قدره 1.549 مليار جنيه
ثالثاً : النشاط المالـــى
تحرص الشركة على الاستمرار فى الاستغلال الأمثل لمواردها بما يمكنها من تحقيق أهدافها بتعظيم مواردها وترشيد الإنفاق وتدعيم جهاز التحصيل حيث تستهدف الشركة الوفاء بكافة التزاماتها .
وفيما يلى أهم الإجراءات فى سبيل تحقيق الأهداف :-
الاستمرار فى التخطيط المالي للتدفقات النقدية لتحقيق الربط بين المقبوضات والمدفوعات بما يتيح الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة وتحديد أولويات سداد الالتزامات التى يترتب عليها أعباء مالية على الشركة .
الاستمرار فى تحديث وتطوير منظومة البرامج المالية وتدعيمها من خلال :-
أ) برنامج المخزون السلعي لسرعة الوصول لرصيد المهمات ومدى الحاجة إليها بين الفروع وعمل التحويلات المخزنية المطلوبة بما يحقق عدم تكرار شرائها وتسهيل عملية تسعير المخزون وإمكانية حصر المهمات الراكدة بالشركة للتصرف الاقتصادي فيها .
ب) تطوير العمل بالإدارة العامة للمراجعة من خلال ربط الأرصدة المدينة ببرنامج الأجور والحسابات التحليلية بالإدارة العامة للحسابات والموازنة .
ج) تطوير نظام التكاليف بما يحقق إحكام الرقابة على جميع عناصر التكاليف بالشركة من خلال التطوير للبرامج الاتية : –
1. برنامج مراقبة وسائل النقل .
2. برنامج مراقبة ومتابعة المقايسات بجميع قطاعات الشركة مع استهداف ربطها بقطاع المشروعات والمخازن0
3. برنامج الأصول الثابتة لمتابعة جميع عناصر أصول الشركة .
د) تفعيل منظومة البرامج المالية برئاسة قطاعات الشرقية بتشغيل برنامج الحسابات الإجمالية وبرنامج التكاليف وتستهدف تشغيل برنامج الحسابات الشخصية وبرنامج الأصول الثابتة ومراقبة وسائل النقل وبرنامج مراقبة ومتابعة المقايسات خلال عام الموازنة .
ه) تطوير البرامج المالية بما يتفق مع تعديلات الدليل المحاسبى الموحد تطبيقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1807 لسنة 2022
تستهدف الشركة بالارتقاء بمنظومة التصنيع الذاتي وفق المعايير والجودة المطلوبة للمهمات الخاصة بالمقايسات والإحلال والتجديد وخاصة الأعمدة بدلاً من شرائها بالإضافة لإعادة تأهيل المهمات المرفوعة بما يحقق وفورات كبيرة واستخدام أمثل للموارد البشرية وسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة وتنفيذ مقايسات المواطنين المسددة القيمة وذلك من خلال استغلال إمكانيات الورش الموجودة بالشركة .
الاستمرار في تفعيل وتطوير منظومة الحفظ الالكتروني وذلك لحفظ جميع المستندات الماليـــة للشركة ( الأرشيف الالكتروني) وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية 0
وفيما يلي عرض لعناصر الإيرادات والمصروفات
أولاً الإيــــــرادات :
أستُهدف تحقيق اجمالى إيرادات خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ 34977.036 مليون جنيه
مقابل 32836.317 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور 6.5 % ومقابل 30428.195 مليون جنيه
لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 7.9 % وهى كما يلي :-
ايرادات بيع الطاقة : أستُهدف تحقيق إيرادات من الطاقة الكهربائية المباعة خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ 30934.358مليون جنيه مقابل 28597.343مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور 8.2 % ومقابل 26284.487 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 و بنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 8.8 % .
خدمات مباعة : أستُهدف تحقيق خدمات مباعة خلال عام الموازنة 2023/2024
بمبلغ 2100.00 مليون مقابل 2050.00 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور 2.4% ومقابل 2221.388 مليون جنيه لفعلى 2021/2022 وبنسبة خفض لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 7.7 % .
مقابل خدمة العملاء : أستُهدف تحقيق إيرادات نشاط أخرى خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ 441.262 مليون جنيه مقابل 388.801 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور 13.5 % ومقابل 363.199 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 7.0 % .
إيرادات تشغيل للغير : أستُهدف تحقيق إيرادات تشغيل للغير خلال عام الموازنة
2023/2024 بمبلغ 140.500 مليون جنيه مقابل 130.284 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023
بنسبة تطور 7.8 % ومقابل 93.843 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 38.8%
مبيعات إنتاج تام ( مشغولات) : أستُهدف تحقيق إيرادات مبيعات إنتاج تــام ( مشغولات) خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ 15.0 ألف جنيه مقابل 16.0 ألف جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض 6.3 % ومقابل 35.0 ألف جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 54.3% .
منح وإعانات : أستُهدف تحقيق منح وإعانات خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ 725.651مليون جنيه مقابل 992.192مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض 26.9 % ومقابل 673.639 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 47.3 % .
إيرادات استثمارات و فوائد : أستُهدف تحقيق إيرادات فوائد خلال عام الموازنة 2023/2024
بمبلغ 143.00 مليون جنيه مقابل 170.274 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض 16.0 % ومقابل 207.771 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 18.0 % .
ايرادات ومكاسب اخرى ومتنوعة : أستُهدف تحقيق إيرادات ومكاسب أخرى ومتنوعة خلال عام الموازنة 2023/2024بمبلغ 492.250 مليون جنيه مقابل 507.407 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 وبنسبة خفض قدرها 3.0 %ومقابل 583.833 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022قدرها 13.1 % .
وفيما يلي بيان مقارن لعناصر الإيرادات
البيــــــــــــــــــــــان فعلى
2021/2022 متوقع
2022/2023 معدل التطور
عن الفعلي % مستهدف
2023/2024 معدل التطور عن المتوقع%
إيرادات بيع الطاقة 26284.487 28597.343 8.8 30934.358 8.2
خدمـــــــات مباعـــــــة 2221.388 2050.000 (7.7) 2100.000 2.4
مقابل خدمة العملاء 363.199 388.801 7.0 441.262 13.5
إيرادات تشغيل للغير 93.843 130.284 38.8 140.500 7.8
مبيعات إنتاج تام ( مشغولات) 0.035 0.016 (54.3) 0.015 (6.3)
منــــــــح وإعانــــــــــــــات 673.639 992.192 47.3 725.651 (26.9)
اجمالى إيرادات العمليات المستمرة 29636.591 32158.636 8.5 34341.786 6.8
إيرادات استثمارات وفوائد 207.771 170.274 (18.0) 143.000 (16)
إيرادات ومكاسب أخرى ومتنوعة 583.833 507.407 (13.1) 492.250 (3)
اجمالى إيرادات النشاط الأخرى 791.604 677.681 (14.4) 635.250 (6.3)
اجمالى الإيرادات 30428.195 32836.317 7.9 34977.036 6.5
ثانيا ً التكالــيـــــف و المصروفات
أستُهدفت جملة التكاليف و المصروفات خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ 35309.130 مليون جنيه
مقابل 32928.201 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور 7.2 % ومقابل 30203.999 مليون جنيه
لفعلي 2021/2022 بنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 9.0 % 0 وهى كما يلي :-
خامات ومواد ووقود وقطع غيار : أستُهدف قيمة قدرها 1424.775 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 1285.665 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 10.8 % ومقابل 1077.350 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 19.3 % .
الأجــــــــــــــور : أستُهدف قيمة قدرها 3226.557 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 2947.975 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 9.4 %
ومقابل 2710.360 مليون جنيه لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 8.8% .
المصـــــروفـــــات : أستُهدف قيمة قدرها 1043.583 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 880.554 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 18.5 %
ومقابل 846.060 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 4.1 % .
مشتريات بغرض البيع: أستُهدف قيمة قدرها 29526.876 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023/2024
مقابل 27333.605 مليون جنيه لمتوقع 2022/ 2023 بنسبة تطور قدرها 8.0 % ومقابل 25114.156 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022 /2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 8.8 % .
: الموازنة الاستثماريــة
أسَتهدفت الخطة الاستثمارية للشركة حجم استثمارات بقيمة قدرها 1069.572مليون جنيه
خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 745.700مليون جنيه لمتوقع 2022/ 2023 بنسبة تطور قدرها 43.4 %
مقابل 558.011 مليون جنيه لفعلي 2021 /2022 .
وذلك على النحو التالي :
1. التوسع و الجديد 807.572 مليون جنيه
2. إحلال و تجديـد 250.000 مليون جنيه
3. استكمـــــــــــــــال 12.000 مليون جنيه
الاجمالـــــــــــــى 1069.572 مليون جنيه
خامساً : الموازنة النقديــة
روعي فى إعداد الموازنة النقدية المستهدفة للعام المالي 2023/2024 تحقيق التوازن النقدي
بما يحقق أهداف الموازنة .
وفيما يلي بيان بالموازنة النقدية
موازنة 2023/2024
( القيمة بالمليون جنيه )
متحصلات أنشطة التشغيل 35436.512
مدفوعات أنشطة التشغيل (34403.025 )
صافى التدفقات النقدية من التشغيل 1033.487
متحصلات الأنشطة الاستثمارية والتمويلية 143.000
مدفوعات الأنشطة الاستثمارية والتمويلية (1120.477)
صافى التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية (977.477 )
صافى التغير فى التدفقات النقدية 56.010
رصيد النقدية بالبنوك والصندوق أول المدة 1713.435
رصيد النقدية بالبنوك والصندوق أخر المدة 1769.445
سادساً : تطويـــــــــــر الأداء
تحرص الشركة على تطوير الأداء والقدرات الفنية ورفع كفاءة الموارد البشرية والتوسع فى استخدام
نظم المعلومات فى المجالات الآتية :-
قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية
مستهدف تنفيذ خطة للتحول الرقمي وذلك من خلال :-
رقمنه جميع المستندات بجميع القطاعات من خلال برنامج موحد للأرشيف الالكتروني
ميكنة دورة العمل End to end وربطها مع المنصة الموحدة لخدما ت الكهرباء وذلك في ضؤء المراحل التالية :
تنفيذ برامج Erp بالتعاون مع الشركة القابضة للاستفادة من الخبرات ( مخازن- تكاليف – مراجعة إدارة المستندات مقايسات الخ
إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمشتركين مع تنقية لبيانات المشتركين واستكمال البيانات ( رقم تليفون- الرقم القومي الموقع الجغرافي الخ)
إتاحة قاعدة البيانات الموحدة المنقحة وذلك لتطبيق جميع البرامج الخاصة للمشتركين ( قراءات موحد – إصدار موحد- شحن موحد –سرقات تيار موحد)
لوحة متابعه مركزية من خلال ربط جميع برامج الإصدار والتحصيل والشحن ( عدادات ذكية مسبوقة الدفع رقمية ) وذلك لمتابعة القراءات والإصدار والإيراد
تفعيل Pos لجميع القطاعات وذلك من خلال التعاقد مع شركات الدفع الالكتروني
العمل على تقليل الكم الورقي المطبوع وحوكمه الورق Preprint وذلك من خلا ل شراء مركز طباعة مركزى للمتابعة والحوكمه ومنع تزوير مصالحات الاستيلاء على التيار الكهربى وخفض تكاليف الطباعة وكذا تطوير مركز الإصدار بالإضافة إلى تزويد المركز بمكينة طباعة حرارية
تستهدف تطوير 23 مركز خدمة بعد الانتهاء من تطوير شرم الشيخ ، و بما يتفق مع الهوية البصرية الموحدة.
تستهدف تفعيل برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين بجميع هندسات الشركة.
تستهدف تشغيل منظومة الشحن الموحدة مع شركة سايشيلد.
تستهدف تشغيل المرحلة الثانية من منظومة العدادات الذكية لكبار المشتركين.
تستهدف الاستمرار في ربط مخازن الشركة الفرعية بعد الانتهاء من ربط المخازن المركزية والمخازن الرئيسية مما يسهل الحصول على أرصدة الأصناف الإستراتيجية على مستوى الشركة.
فى مجال الحاسبات والاتصــالات حيث استهدفت الشركة الاتى :
تطوير مراكز خدمة العملاء على النحو التالى : الكمية بالعدد
البيـــــــــــــــان متوقع
2022/2023 مستهدف
2023/2024
أجهزة حاسبات مكتبية ومحمولة 358 400
طابعات 200 100
منظومة النداء الالى( Q- syatem) 1 83
السنترالات وشبكة التليفونات 1 95
الفاكسات 45 95
منظومة اللاسلكى 17 27
منظومة كاميرات المراقبة 20 81
تعدد قنوات الاتصال لتقلى بلاغات الأعطال بالإضافة إلى الرقم الموحد 121 ( المنصة الموحدة – موقع الشركة – الربط مع منظومة الأعطال المركزية
الاستفادة من البروتوكول المزمع توقيعه مع مركز عمليات الطوارئ والربط مع الشبكة الوطنية الموحدة ( المحمول العسكرى)
تخريد ما لا يلزم من أجهزة اللاسلكي غير المستغلة لوجود أنظمة اتصال بديلة , بما يوفر فى نفقات رسوم تراخيص تلك الأجهزة .
إحلال وتجديد أنظمة الهوائي للمحطات اللاسلكية الثابتة بمواقع الشركة المختلفة.
استكمال تطوير الشبكات الداخلية INTRANET بجميع فروع الشبكة.
أ) فى مجال الموارد البشرية :
تهدف الشركة الدفع بالصف الثانى والثالث من كافة المجالات لخلق جيل جديد من القيادات قادر على
تحمل المسئولية واتخاذ القرار .
تحرص الشركة دائماً على :-
1. إعادة توزيع بعض العمالة وتأهيلهم وذلك وفق إمكاناتهم وخاصة فى الوظائف الفنية .
2. سد العجز فى بعض الوظائف والأماكن من خلال التدريب التحويلى وتغيير المهن لعمال الخدمات لشغل وظائف حرفية .
3. تحفيز العاملين المتميزين والذين بذلوا جهودا غير عادية بالشركة .
4. منح حوافز للمحصلين والكشافين وفق انجاز كل منهم وبالمعدلات المعمول بها بالشركة .
5. استحداث قاعدة بيانات العاملين الوظيفية من خلال برنامج شئون العاملين .
الخدمات الرياضية:-
تمثل الرياضة دوراً هاما فى توطيد العلاقة بين العاملين بالإضافة إلى إشاعة روح البهجة والتفاؤل بين العاملين وزيادة الإنتاج وتعمل الشركة دوما على تنمية الأنشطة الرياضية المتاحة من خلال :-
1- اللجان الرياضية بقطاعات الشركة التى تتولى مسئولية ممارسة الأنشطة الرياضية للعاملين .
2- استهداف الشركة تقديم الدعم المالي للنشاط الرياضي بها نادي شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية الذي يشارك فى الدوري العام لكرة القدم قسم ب بالإضافة إلى دوري المناطق للشباب والناشئين بأعمار
( 17 ، 19 ) سنة – نشاط منطقة القناة وسيناء تحت أعمار 20 سنة بالإضافة إلى مدرسة الكرة كما تمارس الأنشطة الرياضية فى مجالات ( الكاراتيه – الكونغ فو – كرة السلة – تنس الطاولة – الملاكمة- السباحة ) بالإضافة إلى حمام السباحة لتعليم أبناء العاملين السباحة .
الخدمات الإجتماعية:
تستهدف الشركة الاستمرار فى رعاية العاملين اجتماعياً عن طريق جمعية الخدمات الاجتماعية والتي من خلالها تمارس الأنشطة التالية : –
1. تقديم القروض الحسنة لمواجهة الحالات الضرورية عند الإسكان أو البناء أو الترميم .
2. تقديم الإعانات للعاملين وأسرهم لتخفيف أعباء المعيشة وذلك بمساعدتهم فى حالات الكوارث أو الحوادث أو انهيار المنازل وكذلك فى حالات الزواج أو الوفاة أو إجراء العمليات الجراحية الكبرى لأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى .
3. تقديم المساهمات المختلفة عند القيام برحلات الحج .
4. تنظيم المسابقات الدينية والثقافية وتزويد العاملين بالكتب الثقافية والدينية وتنظيم الندوات لكبار العلماء والمتخصصين للتوعية الدينية والثقافية .
5. تنظيم الرحلات الترفيهية الداخلية ونظام مصيف اليوم الواحد .
التدريب
إيمانا منا باهمية العنصر البشرى كمقوم اساسى لاى تنمية وتطوير فان الشركة تهدف الى الاهتمام بالتدريب من خلال :
الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات التدريبية فى كافة المجالات والتخصصات للعاملين بالشركة
بمركز تدريب الكوادر الفنية أو بالتعاقد مع المراكز المتخصصة بالتدريب لتحسين الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين وإعداد الكوادر وتجهيزها لتقلد الوظائف القيادية والإشرافية للشركة .
العمل على تحديث البرامج التدريبية بالاستمرار فى مواكبة التطوير فى المجالات المختلفة وكذلك إضافة البرامج التدريبية الجديدة وفقا لمتطلبات واحتياجات العمل .
الاستمرار فى رفع كفاءة طلبة الجامعات من خلال الدورات الصيفية بتدريب طلبة كليات الهندسة
والمعاهد الفنية .
استمرار المساهمة فى الدراسات الفنية المختلفة للشركة كمشروع ترشيد الطاقة باستخدام اللمبات الليد LED وذلك بعقد الدورات والندوات بالتنسيق مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال وكذلك وضع دراسات تطويرية باستخدام GIS ومجالات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية .
الاستمرار فى ترشيح العاملين من خلال قاعدة البيانات المعدة من قبل قطاع التدريب بما يضمن حصول كل عامل على حقه من العملية التدريبية فى مجال تخصصه وبما يعود بالنفع على الشركة .
تستهدف خفض تكلفة التدريب الخارجي وتلقيه بمركز تدريب الشركة لخفض تكلفة إقامة المتدربين.
الاستمرار في تدريب المهندسين والفنيين العاملين بالشركة وباقي شركات التوزيع بمركز تدريب محطات الديزل على تشغيل وصيانة وعمرات وحدات الديزل .
تحديث المعامل بأجهزة جديدة تواكب الأجهزة الموجودة فعلياً بالموقع لمضاعفة العائد من العملية التدريبية
الحصول على شهادة الايزو 9001 من خلال تطبيق نظم الجودة على العمليات التدريبية .
اعتماد المركز من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليصبح من المراكز المعتمدة على مستوى الجمهورية
جارى الحصول على ايزو 21001 والخاص بجودة المؤسسات التعليمية والتدريبية 0
يتم العمل على التدريب على اللغة الانجليزية للعاملين بالشركة
الاستمرار في الارتقاء وتطوير الأداء من أجل التحسين المستمر لقطاع التدريب من خلال وضع رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية واضحة.
المراجعة الداخلية :
تستهدف الشركة الاستمرار فى الدعم الكامل للإدارة العامة للمراجعة الداخلية وكذا لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة حيث تمثل ركيزة أساسية ومقوم داعم لما تقوم به إدارة الشركة من السعى لاستكمال الحوكمة والشفافية فى كافة نواحى العمل وذلك من خلال دعم للإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالعناصر الطموحة من ذو القدرات الممتازة .
: التحديات التى تواجه الشركة :
1- عدم التزام شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالبروتوكول الموقع بينها وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر بسداد 70% من قيمة الإصدارات الشهرية و 30% من قيمة المتأخرات وحتى 31 /1/ 2023 حيث لم يتم تحصيل سوى 149.122 مليون جنيه من المقدم للتحصيل والبالغ قيمته 3.2 مليار جنيه بنسبة 4.7% وكذا المقدم للتحصيل للجهاز الادارى للدولة والهيئات الاقتصادية والتى بلغت قيمتها فى 31/1/2023 مبلغ 6258.059 مليون جنيه لم يتم تحصيل سوى 1384.258 مليون جنيه بنسبة 22.1%
2- التغيرات التي طرأت في سعر الصرف والمشاكل مع الموردين والمقاولين مما كان له الاثر على معدلات تنفيذ المشروعات .
3- تقادم الشبكة الكهربائية وخاصة في محافظة شمال سيناء والإسماعيلية والشرقية .
4- عدم تحديث مراكز الخدمة بعدد 91 مركز خدمة.
5- عدم تحديث منظومة الصحة والسلامة المهنية.
6- تعثر القطاع السياحي بقطاعي جنوب سيناء والبحر الأحمر حيث بلغت مديونيتها في 31/ 1/ 2023
نحو 2.6 مليار جنيه
7- كثرة التعدى على شبكة الشركة من الاستيلاء على التيار والتوصيلات غير الشرعية ومخالفات شروط التعاقد .
: خطة الشركة فى التغلب على الصعوبات
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية لسداد قيمة المديونية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر في هذا الشأن 0
2- الدفع باستثمارات مضاعفة وهو ما أدى إلى مضاعفة قيمة الخطة الاستثمارية .
3- العمل على تطوير مراكز الخدمة .
4- العمل على توفير وتحديث مهمات منظومة الصحة والسلامة المهنية .
5- قيام الشركة بجدولة مديونيات عملاء القطاع السياحي والمتعثرين فى سبيل التعاون معهم تيسرا عليهم حتى تتمكن الشركة من تحصيل مستحقاتها0
6- تكثيف أعمال الضبطية القضائية ودور لجان التفتيش الفني التجاري والمتابعة المالية والتجارية للحد من سرقات التيار والحد من التراكمات حيث تقوم الشركة بتحرير محاضر سرقات تيار ومخالفة شروط التعاقد .
… وقد تم عرض مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2023 /2024 على لجنة المراجعة بالشركة بجلستها رقم ( 3 ) المنعقدة بتاريخ 5/3/ 2023 والتي أحالتها للعرض على مجلس إدارة الشركة الموقر للإقرار وقد تم الأخذ في الاعتبار ما أبدته اللجنة الموقرة من توصيات وتعديلات ومرفق تقرير منفصل بخطة لجنة المراجعة.
